贵州**农业开发有限公司
丹寨县畜禽屠宰场建设项目
可行性研究报告
二零二二年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 7
2.2.2促进我国畜牧业快速发展的需要 8
2.2.3有利于促进丹寨畜禽资源转化增值，提高农民收入的需要 9
2.2.4满足消费者对于肉类产品需求，提高人民群众生活质量的需要 9
2.2.5促进我国屠宰加工行业健康稳定发展的需要 10
2.2.6带动当地就业以及促进相关产业发展的需要 10
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 13
2.3.4财务可行性 13
2.4可行性分析结论 13
三章 行业市场分析 14
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 14
3.2我国肉类供需格局分析 15
3.2.1猪肉 15
3.2.2牛羊肉 16
3.2.3鸡肉 17
3.2.4鸭肉 18
3.3我国畜禽屠宰加工行业发展趋势分析 18
3.4市场分析结论 20
四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域生态环境条件 23
4.2.3区域民族文化 23
4.2.4区域资源条件 24
4.2.5区域交通条件 24
4.2.6区域经济发展条件 25
五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体布置方案 27
5.2.2土建工程方案 32
5.3主要建设内容 33
5.4工程管线布置方案 33
5.4.1给排水 33
5.4.2供电 35
5.5道路设计 37
5.6总图运输方案 38
六章 产品方案及技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5产品工艺流程 40
七章 原料供应及设备选型 42
7.1主要原材料供应 42
7.2主要设备选型 42
八章 节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
8.2.1能源消耗种类 44
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 45
8.5节能措施和节能效果分析 46
8.5.1工业节能 46
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 48
8.6结论 48
九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.5绿化方案 53
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 56
十章 劳动安全卫生 57
10.1编制依据 57
10.2概况 57
10.3劳动安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 58
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 59
10.4.4安全教育及防护 59
十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3人员培训 60
11.4福利待遇 61
十二章 项目实施规划 62
12.1建设工期的规划 62
12.2建设工期 62
12.3实施进度安排 62
十三章 投资估算与资金筹措 63
13.1投资估算依据 63
13.2建设投资估算 63
13.3流动资金估算 64
13.4资金筹措 64
13.5项目投资总额 64
13.6资金使用和管理 67
十四章 财务及经济评价 68
14.1经济效益估算 68
14.1.1基本数据的确立 68
14.1.2产品成本 69
14.1.3年平均利润 70
14.2财务评价 70
14.2.1项目投资回收期 70
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3经济效益评价结论 71
十五章 风险分析及规避 73
15.1项目风险因素 73
15.1.1不可抗力因素风险 73
15.1.2技术风险 73
15.1.3市场风险 73
15.1.4资金管理风险 74
15.2风险规避对策 74
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
15.2.2技术风险规避对策 74
15.2.3市场风险规避对策 74
15.2.4资金管理风险规避对策 75
十六章 结论与建议 76
16.1结论 76
16.2建议 76
附 表 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 79
附表3 外购原材料表 80
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14资金来源与运用表 93
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
丹寨县畜禽屠宰场建设项目
1.1.2项目建设单位
贵州**农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
丹寨县金钟经济开发区锦绣路
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为4500.00万元，其中，建设投资为4100.00万元（土建工程为1717.18万元，设备及安装投资1672.00万元，土地费用为478.66万元，其他费用为150.96万元，预备费81.20万元），铺底流动资金为400.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值4507.00万元，年均销售收入为4022.56万元，年均利润总额1119.55万元，年均净利润839.66万元，年均上缴城建费及附加为35.93万元，年均上缴增值税为299.43万元；投资利润率为24.88%，投资利税率32.33%，税后财务内部收益率17.75%，税后投资回收期(含建设期)为5.62年。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地为24546.14㎡（约36.82亩），总建筑面积16557.00㎡，建筑计容面积27528.00㎡，容积率1.12，建筑密度35.27%，绿地率10%。
项目达产年设计产能：年屠宰猪30万头，牛8万头，羊5万头，鸡7万只，鸭5万只。
主要建设内容及工程量指标情况如下表：
项目建设内容及工程量情况一览表
序号 工程名称 层数 占地面积（㎡） 建筑面积（㎡） 计容建筑面积（㎡）
1 生猪、生牛屠宰车间 2F 2790.00 5580.00 11160.00
2 鸡鸭屠宰车间 2F 2790.00 5580.00 11160.00
3 无害化处理用房 1F 360.00 360.00 360.00
4 污水处理间 1F 1512.00 1512.00 1512.00
5 验收间及兽医工作室 2F 240.00 480.00 480.00
6 办公楼 6F 416.00 2496.00 2496.00
7 锅炉房 1F 360.00 360.00 360.00
8 设备用房 1F 189.00 189.00
合计 8657.00 16557.00 27528.00
道路硬化工程 8500.00
绿化工程 2454.61
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金4500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年8月—12月，建设工期预计5个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
4.办公厅印发《关于促进畜牧业发展的意见》；
5.《农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》；
6.《农业农村部印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》；
7.《贵州省委 贵州省人民关于乡村振兴战略的实施意见》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能
1.1 屠宰猪 万头/年 30.00
1.2 屠宰牛 万头/年 8.00
1.3 屠宰羊 万头/年 5.00
1.4 屠宰鸡 万只/年 7.00
1.5 屠宰鸭 万只/年 5.00
2 项目总用地面积 亩 36.82
3 项目总建筑面积 ㎡ 16557.00
4 建筑计容面积 ㎡ 27528.00
5 建筑密度 % 35.27%
6 容积率 - 1.12
7 总投资资金，其中： 万元 4500.00
7.1 建筑工程费用 万元 1717.18
7.2 设备及安装费用 万元 1672.00
7.3 土地费用 万元 478.66
7.4 其他费用 万元 150.96
7.5 预备费用 万元 81.20
7.6 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 4507.00
2 年均销售收入 万元 4022.56
3 年平均利润总额 万元 1119.55
4 年均净利润 万元 839.66
5 年均增值税 万元 299.43
6 年均所得税 万元 279.89
7 年均城建费及附加 万元 35.93
8 项目定员 人 103
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.88%
2 项目投资利税率 % 32.33%
3 税后财务内部收益率 % 17.75%
4 税前财务内部收益率 % 23.58%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,613.79
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,360.94
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.62
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.73
9 盈亏平衡点 % 45.69%
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。
