溪石斑鱼繁殖养殖基地项目
可行性研究报告
二零二三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10未来渔场发展规划 2
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 12
2.2.1项目建设是积极把握我国现代渔业快速发展的现实举措 12
2.2.2项目建设是顺应水产养殖业跨越式发展的需要 13
2.2.3项目建设是促进兰溪市现代渔业可持续发展的需要 13
2.2.4项目建设是提高溪石斑鱼产品品质、保障食品安全的需要 14
2.2.5项目建设是减少环境污染节约资源促进当地生态改善及经济发展的需要 14
2.2.6项目建设是保障“菜篮子”工程深入推进的需要 15
2.2.7带动当地就业以及促进相关产业发展的需要 15
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 21
2.3.3技术优势可行性 22
2.3.4养殖水源保障可行性 22
2.3.5管理可行性 22
2.4必要性及可行性分析结论 22
三章 行业市场分析 24
3.1我国渔业发展现状及方向分析 24
3.2我国渔业发展有利条件分析 25
3.3我国水产养殖行业市场发展状况分析 26
3.4我国水产养殖行业市场发展前景分析 27
3.5溪石斑鱼营养价值分析 29
3.6溪石斑鱼面对市场需求潜力分析 30
3.7市场分析结论 31
四章 项目建设条件 32
4.1项目选址原则 32
4.2地理位置选择 32
4.3区域建设条件 33
4.3.1区域地理位置 33
4.3.2区域地质条件 33
4.3.3区域地形地貌条件 33
4.3.4区域气候条件 33
4.3.5区域水文条件 34
4.3.6区域资源条件 34
4.3.7区域交通区位条件 34
4.3.8区域经济发展条件 36
五章 总体建设方案 37
5.1项目建设内容 37
5.2鱼池建造方案 38
5.3鱼池蓄水检查蓄水准备 39
5.4种鱼苗下池 39
5.5饲养管理 39
5.6鱼病预防 40
六章 节约能源方案 41
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
6.2.1能源消耗种类 41
6.2.2能源消耗数量分析 41
6.3项目所在地能源供应状况分析 42
6.4主要节能措施及节能效果分析 42
6.4.1工业节能 42
6.4.2节水措施 43
6.4.3建筑节能 43
6.4.4企业节能管理 44
6.5结论 45
七章 环境保护与消防措施 46
7.1设计依据及原则 46
7.1.1环境保护设计依据 46
7.1.2设计原则 46
7.2建设地环境条件 46
7.3 项目建设和生产对环境的影响 47
7.3.1 项目建设对环境的影响 47
7.3.2 项目运营期间产生的污染物 48
7.4 环境保护措施方案 48
7.4.1 项目建设期环保措施 48
7.4.2 项目运营期环保措施 50
7.4.3 环境管理与监测机构 50
7.5消防措施 51
7.5.1设计依据 51
7.5.2防范措施 51
7.5.3消防管理 52
7.5.4消防措施的预期效果 52
八章 劳动安全卫生 54
8.1编制依据 54
8.2概况 54
8.3劳动安全 54
8.3.1工程消防 54
8.3.2防火防爆设计 55
8.3.3电力 55
8.3.4防静电防雷措施 55
8.4劳动卫生 56
8.4.1防暑降温 56
8.4.2卫生设施 56
8.4.3照明 56
8.4.4安全教育及防护 56
九章 企业组织机构与劳动定员 57
9.1组织机构 57
9.2劳动定员 57
9.3人力资源管理 57
9.4人员培训 58
9.5福利待遇 58
十章 项目实施规划 59
10.1建设工期的规划 59
10.2建设工期 59
10.3实施进度安排 59
十一章 投资估算与资金筹措 60
11.1投资估算依据 60
11.2建设投资估算 60
11.3流动资金估算 61
11.4资金筹措 61
11.5项目投资总额 61
11.6资金使用和管理 64
十二章 财务及经济评价 65
12.1经济效益估算 65
12.1.1基本数据的确立 65
12.1.2运营成本 66
12.1.3年平均利润 67
12.2财务评价 67
12.2.1项目投资回收期 67
12.2.2项目投资利润率 68
12.2.3不确定性分析 68
12.3经济效益评价结论 68
十三章 招投标方案 70
13.1招标依据 70
13.2招标内容 70
13.3招标程序 70
十四章 风险分析及规避 75
14.1项目风险因素 75
14.1.1不可抗力因素风险 75
14.1.2技术风险 75
14.1.3市场风险 75
14.1.4资金管理风险 76
14.2风险规避对策 76
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 76
14.2.2技术风险规避对策 76
14.2.3市场风险规避对策 76
14.2.4资金管理风险规避对策 77
十五章 结论与建议 78
15.1结论 78
15.2建议 78
附 表 79
附件1产品销售收入预测表 79
附件2 总成本费用表 81
附件3 外购原材料表 82
附件4外购燃料及动力费表 83
附件5 工资及福利表 84
附件6 利润和利润分配表 85
附件7 固定资产折旧费计算表 86
附件8 无形资产及递延资产摊销表 87
附件9 流动资金估算表 88
附件10 项目投资现金流量表 89
附件11 资产负债表 91
附件12 财务计划现金流量表 92
附件13 项目资本金现金流量表 94
附件14 资金来源与运用表 95
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
溪石斑鱼繁殖养殖基地项目
1.1.2项目建设单位
兰溪市林芳阁水产养殖场
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为浙江省金华市兰溪市柏社乡XX村
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为1500.00万元人民币，其中建安工程投资1212.00万元，土地费用为7.20万元，工程建设其他费用49.47万元，预备费用31.33万元，铺底流动资金200.00万元。
本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入1037.88万元，年均利润总额为279.99万元；投资利润率为18.67%，税后财务内部收益率22.88%，税后投资回收期(含建设期)为6.46年。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积为60亩，主要建设500个鱼池，其中300个鱼池用于繁殖鱼苗，150个鱼池用于商品鱼养殖，另外50个为种鱼池。项目全部建成达成后年养殖出售鱼苗1800万尾、商品鱼33000斤。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为1500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2023年5月至2025年5月，工期共计2年，分三期实施，每期预计8个月。
1.1.10未来渔场发展规划
1.在渔场养殖鱼池发展饱和的情况下，可以在渔场场地还未开发的地方建造水培蔬菜基地，先在水培蔬菜基地上盖好温室大棚，再建好水培池，用鱼池的排污系统把渔场里的鱼粪收集起来，经过设备过滤，把过滤出来的鱼粪引入发酵池，经过发酵消化，鱼粪水变成营养水流入水培池，在水面铺上浮板，这样就可以在浮板上培养蔬菜，浮板下可以养泥鳅，鱼粪过滤完的水经过微滤机过滤，再到生化仓经过爆氧、消化细菌消化、培菌，然后到蓄水仓，再把水抽回鱼池循环使用，这样就实现了鱼菜共生系统，一套的现代化农业生产链。
2.通过网络直播平台推广，把鱼菜共生系统场地度打开，吸引游客前来休闲观光度假，品尝渔场养殖的鱼以及各种水培蔬菜，终实现了农业一二三产融合发展，带动区域农业、水产养殖以及旅游经济快速发展，达到企业经济效益及社会效益的大化发展。
1.2项目单位基本情况
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中央 关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（2023年一号文件）；
3.农业农村部等10部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；
4.《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展》中提出：
5.《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》；
6.《浙江省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《浙江省加强涉海涉渔领域安全生产系统治理促进海洋渔业发展行动方案（2022—2024年）》；
8.《浙江省渔业发展“十四五”规划》；
9.《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》；
10.《浙江省水产健康养殖和生态养殖示范区管理细则》；
11.《金华市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
12.《兰溪市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
13.《兰溪市农业农村现代化“十四五”发展规划》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的有关材料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的养殖技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计溪石斑鱼繁殖养殖产能
1.1 鱼苗 万尾/年 1800.00
1.2 商品鱼 万斤/年 3.30
2 总用地面积 亩 60.00
3 总体建设养殖鱼池数量 个 500.00
3.1 一期鱼池建造工程 个 100.00
3.2 二期鱼池建造工程 个 150.00
3.3 三期鱼池建造工程 个 250.00
4 总投资资金，其中： 万元 1500.00
4.1 建安工程费用 万元 1212.00
4.2 建设期土地租赁费 万元 7.20
4.3 工程建设其他费用 万元 49.47
4.4 预备费用 万元 31.33
4.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1311.00
2 年均销售收入 万元 1037.88
3 年平均利润总额 万元 279.99
4 年均净利润 万元 279.99
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 36
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.67%
2 项目投资利税率 % 18.67%
3 税后财务内部收益率 % 22.88%
4 税前财务内部收益率 % 22.88%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,365.29
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,365.29
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.46
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.46
9 盈亏平衡点 % 53.59%
1.7综合评价
该项目结合浙江省金华市兰溪市柏社乡XX村生态环境和自然因素综合考虑发展溪石斑鱼繁殖养殖基地建设，不仅可以调整区域水产养殖产业结构，合理地保护开发地方优势资源，变资源优势为商品优势，同时对增加农民收入并带动养殖户致富、改善农民生活条件、促进经济、社会全面发展、实现农业养殖业可持续稳定发展、加速小康社会建设的进程有着重要的现实意义。
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代农业“提质、增效、扩量”的总体要求，全面提升溪石斑鱼繁殖养殖业的科技含量和经济效益，实现农业养殖业增效、农民增收。更可切实提升百姓“菜篮子”质量安全保障能力。
作为生产经营性项目，本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得的社会效益和生态效益：
经济效益：项目实施后，达产年可实现年产值1311.00万元，年均销售收入为1037.88万元，年均利润总额279.99万元；投资利润率为18.67%，税后财务内部收益率为22.88%。
生态效益：本项目以“源生态、低碳”理念为目标，在企业经营中注重节能降耗。养殖废水采用内循环、生物净化等高新技术处理后，排入大海，不会对兰溪柏社乡XX村海域造成污染。
社会效益：本项目的实施将有力促进兰溪柏社乡XX村规模化设施渔业快速发展，为兰溪水产养殖产业经济的发展作出有力贡献。项目公司的员工以周边村民为基础，面向社会聘请技术骨干。工程实施后可为社会提供30多个就业岗位，同时可带动村民致富，示范带动水产养殖、溪石斑鱼产业发展，这一举措对促进社会稳定、构建和谐社会具有积极意义。
项目实施的经济效益、社会效益和生态效益极其显著。项目溪石斑鱼产品市场看好，需求潜力。投资回收期较短，投资利润率适当，投资风险较小，可持续性较强。因此，本项目可行且必要。
二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
以来，我国渔业调整了发展，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。养殖品种呈现多样化、化的趋势，海水养殖由传统的贝藻类为主向虾类、贝类、鱼类、藻类和海珍品全面发展；鳗鲡、罗非鱼、河蟹等一批名特优水产品已形成规模。我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种，工厂化养殖、深水网箱养殖、生态养殖等发展迅速。水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和当前农村经济的主要增长点之一。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。
